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四川省雅安市卫生和计划生育委员会2017年部门决算公开编制说明

 【发布日期:2019-03-08】 【来源:雅安市卫健委(原雅安市卫计委)】 【字号: 】  【关闭此页

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.贯彻执行党和国家关于卫生计生工作的方针、政策与法律、法规以及省委、省政府和市委、市政府关于卫生计生方面的工作部署,负责起草卫生计生发展的规范性文件草案,制定卫生计生地方标准与技术规范,统筹规划全市卫生计生服务资源配置,指导全市卫生计生工作。

2.负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施,根据国家检疫传染病和监测传染病目录,制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评价和监督,负责传染病防治监督,组织实施食品安全风险监测,为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

4.负责组织拟订并实施基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施,指导全市基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设,推进基本公共卫生计生服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5.负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施,制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施,会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准,制定和实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

6.负责建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制,推进和谐医患关系建设,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家药品法典和国家基本药物目录,制定基本药物的采购、配送、使用的政策措施,协调配合相关部门提出国家基本药物目录省内药品生产的鼓励扶持政策建议。

8.组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,负责全市计划生育相关数据采集和分析研究,提出发布计划生育安全预警预报信息建议,制定计划生育技术服务管理制度并监督实施,制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

9.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制,负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施建议。

10.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制。

11.组织拟订全市卫生计生人才发展规划,指导卫生计生人才队伍建设,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

12.组织拟订全市卫生计生科技发展规划,组织实施卫生计生相关科研项目,参与制定医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13.完善卫生计生综合监督执法体系,规范卫生计生行政执法行为,监督检查有关法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为,监督落实计划生育一票否决制。

14.负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与市人口基础信息库建设,根据国家和省要求,组织卫生计生国际交流合作与卫生援外工作。

15.指导拟订全市中医药中长期发展规划,并纳入卫生计生事业发展总体规划和战略目标。

16.负责市干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作,参与市直有关部门(单位)离休干部医疗管理工作,负责党和国家领导人、重要外宾来雅期间的医疗卫生保障工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

17.承担市爱国卫生运动委员会、市政府医改领导小组、市政府重大传染病防治工作委员会、市政府艾滋病防治工作领导小组、市政府血吸虫病防治工作领导小组、市政府地方病及病害防治领导小组、市献血领导小组、市人口和计划生育领导小组的日常工作。

18.承担市政府公布的有关行政审批事项。

19.承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况。

认真贯彻落实党的十九大、省委十一届二次全会、省十一次党代会、市第四次党代会,全国、全省、全市卫生与健康大会精神,紧紧围绕市委、市政府“美丽雅安、生态强市”战略部署,以“抓发展、添动力、优保障、争一流、守底线”为总基调,聚焦增强群众卫生与健康获得感,推进“健康雅安”建设。健康扶贫精准施策,支出1659.47万元救助金,实施卫生扶贫救助11万人次,贫困患者县域内住院和慢性病门诊维持治疗医疗费用个人支付占比均控制在10%以内。医养产业破题推进,市医院医养中心、第四人民院康体养老中心、华新街社区医养中心、雨城区上里镇万森康养庄园投入运行。医改工作纵深推进,石棉县省级综合医改示范县成效明显,获尹力省长批示肯定。卫生创建持续发力,荥经、天全创成国家卫生县城。发展振兴基础夯实,市中医院升级为三甲医院,六家县级医疗机构由二乙升为二甲。公共服务能力不断提升,全面落实12类基本公共卫生服务,城乡居民健康档案电子建档率达到99.6%,无重大传染病、流行病暴发案例,H7N9禽流感疫情零发生。依法有序实施全面两孩政策,符合政策生育率为99.09%,计划生育奖励扶助金兑付率为100%。2017年,市卫生计生委绩效考核全省排名第6,被评省卫生计生委为优秀单位。同时,市卫生计生委获四川省爱国卫生先进集体称号、市中医药管理局获得四川省中医工作先进集体称号。

二、部门概况

雅安市卫生和计划生育委员会下属二级预算单位10个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位8个。主要包括:市卫计委机关、市人民医院、市中医院、市妇幼保健计生中心、雅职院附院、澳门十大正规赌博平台、市卫监支队、市中心血站、市急救中心、市药管站。

三、收支决算总体情况说明

2017年部门本年收入合计112371.42万元,其中:一般公共预算财政拨款收入12231.88万元,占10.89%;政府性基金预算财政拨款收入0万元;国有资本经营预算财政拨款收入0万元;事业收入98584.73万元,占87.73%;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入1554.81万元,占1.38%。

2017年部门本年支出合计115584.61万元,其中:基本支出104481.22万元,占90.39%;项目支出11103.39万元,占9.6%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计41105.23万元。与2016年60105.73万元相比,财政拨款收、支总计各减少19000.5万元,下降31.61%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出18081.52万元,占本年支出合计的13.84%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少18023.65万元,下降49.92%。 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出18081.52万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元;教育支出0万元;社会保障和就业支出1249.93万元,占6.91%;医疗卫生支出13551.11万元,占74.94%;农林水支出359.94万元,占1.99%;住房保障支出200.03万元,占1.11%;其他支出2720.50万元,占15.05%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保险和就业支出

(1)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政事业离退休(项):2017年支出决算为0.12万元,完成预算100%。

(2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2017年支出决算为36.68万元,完成预算100%。

(3)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年支出决算为824.94万元,完成预算99.94%,决算数小于预算数的主要原因是工作人员的减少。

(4)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):2017年支出决算为205.58万元,完成预算99.64%,决算数小于预算数的主要原因是工作人员的减少。

(5)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出(项):2017年支出决算为114.14万元,完成预算100%。

(6)社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2017年支出决算为68.47万元,完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育支出

(1)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):支出决算为392.61万元,完成预算100%。

(2)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项):支出决算为199.83万元,完成预算76.26%,决算数小于预算数的主要原因是上年项目资金下拨时间较晚,项目未实施完成,资金待拨付。

(3)医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项):支出决算为2373.07万元,完成预算80.64%,决算数小于预算数的主要原因是上年项目资金下拨时间较晚,项目未实施完成,资金待拨付。

(4)医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):支出决算为393.27万元,完成预算98.74%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目正在实施中,资金待拨付。

(5)医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):支出决算为1077.70万元,完成预算47.50%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目正在实施中,资金待拨付。

(6)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):支出决算为816.41万元,完成预算96.91%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目正在实施中,资金待拨付。

(7)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):支出决算为117.79万元,完成预算90.75%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目正在实施中,资金待拨付。

(8)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):支出决算为367.55万元,完成预算75.51%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目正在实施中,资金待拨付。

(9)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项):支出决算为222.25万元,完成预算87.45%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目正在实施中,资金待拨付。

(10)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项):支出决算为1060.57万元,完成预算100%。

(11)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):支出决算为832.90万元,完成预算60.06%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目正在实施中,资金待拨付。

(12)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款) 其他公共卫生支出(项):支出决算为585.88万元,完成预算56.69%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目正在实施中,资金待拨付。

(13)医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):支出决算为428.28万元,完成预算63.50%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目正在实施中,资金待拨付。

(14)医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项):支出决算为167.98万元,完成预算55.57%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目正在实施中,资金待拨付。

(15)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):支出决算为49.37万元,完成预算83.52%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目正在实施中,资金待拨付。

(16)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):支出决算为84.13万元,完成预算73.11%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目正在实施中,资金待拨付。

(17)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为25.42万元,完成预算100%。

(18)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为376.55万元,完成预算100%。

(19)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为156.33万元,完成预算99.67%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目正在实施中,资金待拨付。

(20)医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):支出决算为3823.24万元,完成预算50.54%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目正在实施中,资金待拨付。

3、农林水支出

农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项):支出决算为359.94万元,完成预算100%。

4、住房保障支出

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为200.03万元,完成预算100%。

5、其他支出

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算为2720.50万元,完成预算14.66%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目正在实施中,资金待拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出7457.67万元,其中:

人员经费6512.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费945.62万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为78.13万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算3.18万元,占4.07%;公务用车购置及运行维护费支出决算71.43万元,占91.42%;公务接待费支出决算3.52万元,占4.51%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出3.18万元。全年安排因公出国(境)团组1次,出国(境)1人。开支内容包括:雅安市紧急救援中心主任李浩一人随别市医院学术交流团赴台交流学习,学习先进的管理经验,促进两岸学术交流。

因公出国(境)支出决算比2016年??加3.18万元,增长100%。主要原因是2016年未发生因公出国出境费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出71.43万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出71.43万元。主要用于保证委机关及下属单位公务执行公务活动、开展督导、调研、培训等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加2.39万元,增长3.46%。主要原因是业务量的增加。

3.公务接待费支出1.6万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待26批次,234人次(不包括陪同人员),共计支出1.6万元,其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于上级主管部门检查基本公共卫生服务、疾病预防控制、创卫工作、医改工作、信息化建设及督导中医等各项项目接待工作。

公务接待费支出决算比2016年减少3.94万元,下降71.12%。主要原因是我部门按照党中央的“八项规定”和“六项禁令”节约公务接待开支,并严格执行雅委办〔2014〕118号文(中共雅安市委办公室 雅安市人民政府办公室印发《雅安市党政机关国内公务接待实施细则》、和川财行〔2014〕289号文(《关于严格执行国内公务接待管理和接待费使用管理有关规定的通知》)等文件规定。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,雅安市卫生和计划生育委员会机关运行经费支出57.65万元,比2016年增加1.04万元,增长1.84%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额6022.67万元,其中:政府采购货物支出2942.67万元、政府采购工程支出3080万元、政府采购服务支出0万元。主要用于医疗设备、办公设备购置等。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,部门共有车辆62辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车25辆、其他用车32辆;单价50万元以上通用设备12台(套),单价100万元以上专用设备83台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,重大公共卫生专项涉及财政资金546.29万元,覆盖率达到20.05%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分98分,存在的问题:一是省级财力专项预算资金文件、方案分开下达,导致分配时限有所推延;二是创新力度不够。下一步改进措施:一是加强沟通,积极汇报,逐渐完善资金分配流程,按时分配下达。二是提高认识,加强学习交流,提升部门整体创新能力。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

0

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位雅安市数据管理中心开展了整体支出绩效评价,得分为98分,存在的问题:一是2016年全市卫生信息化建设项目由于四川省人口健康平台数据标准发布延迟,导致部分项目内容2017年才得以实施,但是即使打捆招标,也远远不能满足目前国家及省上对市州平台的建设要求;二是经费紧张造成系统周边保障困难;三是信息孤岛依然存在。平台进行了标准化改造,但各医疗机构业务系统的改造相对滞后,导致整个区域的信息共享与互联互通还待完善。下一步改进措施:一是进一步加强从平台到业务系统都要按国家的最新标准改造,加强改造过程的数字化管理,推进任务完成通报机制;二是加强信息化惠民的业务功能建设与立项,以健康雅安为依托强化“互联网+”医疗服务;三是加强对居民健康数据的采集与指导;四是进一步提高市级财政的支持。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

雅安市数据管理中心/信息化建设

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标   

明确性

5

10

合理性

5

10

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效 

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

4

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

10

社会效益(可选项)

10

生态效益(可选项)

可持续效益(可选项)

10

公平效率(可选项)

使用效率(可选项)

10

服务对象满意度   

10

9

总分

98分

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如雅安市人民医院、雅安市中医院等。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如: 利息收入、固定资产租赁收入等。

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.一般公共服务支出

(1)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):指反映除政府特殊津贴、资助留学回国、军队转业干部安置、博士后日常经费、引进人才、公务员考核等以外的其他人力资源事务方面的支出。

(2)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除事务支出、机关服务、事业运行等以外的其他一般公共服务支出。

7.社会保障和就业支出

(1)社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

(2)社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关及直属单位机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(3)社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(4)社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(类)指:按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

(5)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.医疗卫生与计划生育支出

(1)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(2)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项):除机关服务以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

(3)医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项):反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):反映卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):反映其他用于公立医院方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):反映用于乡镇卫生院的支出。

(7)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出;

(8)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

(9)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):反映卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。

(10)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项):反映卫生和计划生育部门所属应急救治机构的支出。

(11)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项):反映卫生和计划生育部门所属采供血机构的支出。

(12)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项):反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

(13)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。

(14)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):反映重大疾病控制等重大公共卫生服务项目的支出。

(15)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):反映除上述项目以外的用于公共卫生项目方面的支出。

(16)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(17)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

(18)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项):其他用于医疗保障方面的支出。

(19)医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):反映中医(民族医)药专项支出。

(20)医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项):指除反映中医(民族医)药专项支出以外的其他中医药支出。

(21)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):反映计划生育服务支出。

(22)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育机构的支出。

(23)医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

9.住房保障支出

(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定比例的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.农林水支出

(1)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指反映其他用于扶贫方面的支出。

11.其他支出

(1)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年部门决算公开附表

表1:收入支出决算总表

表1-1:收入总表

表1-2:支出总表

表2:财政拨款收入支出决算总表

表3:财政拨款支出决算明细表

表4:一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6:国有资本经营预算支出决算表


四川省雅安市卫生和计划生育委员会(汇总)